Návrh rozpočtu na rok 2020.
| Příjmy | Hlavní činnost v Kč | Doplňková činnost v Kč | Příjmy celkem v Kč |
| Provozní dotace | 20 097 000 | 0 | 20 097 000 |
| Dotace od jiných subjektů | 0 | 0 | 0 |
| Vlastní příjmy | 3 450 000 | 850 000 | 4 300 000 |
| Výnosy z odpisů budov | 1 370 000 | 0 | 1 370 000 |
| Výnosy z odpsů mov. majetku | 16 000 | 0 | 16 000 |
| Použití fondů | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Výnosy celkem | 25 133 000 | 850 000 | 25 983 000 |
| Náklady | Hlavní činnost v Kč | Doplňková činnost v Kč | Výdaje celkem v Kč | |
| Spotřeba energie* | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | |
| Z toho | El. energie* | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| Plyn* | 300 000 | 0 | 300 000 | |
| Teplo* | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | |
| Voda* | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | |
| Opravy a udržování* | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | |
| Mzdy* | 8 320 000 | 0 | 8 320 000 | |
| Mzdy dohody | 400 000 | 0 | 400 000 | |
| Odpisy celkem* | 4 267 100 | 0 | 4 267 100 | |
| Z toho | Odpisy mov. majetku* | 682 400 | 0 | 682 400 |
| Odpisy budov* | 3 584 700 | 0 | 3 584 700 | |
| Pořádání sportovních a společenských akcí | 300 000 | 0 | 300 000 | |
| Ostatní náklady | 5 795 900 | 100 000 | 5 895 900 | |
| Náklady celkem | 25 883 000 | 100 000 | 25 983 000 | |
| Výsledek hospodaření | -750 000 | 750 000 | 0 | |
náklady označené * jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
NA OBDOBÍ 2021 - 2023
Rok 2021
| Částka v Kč | |
| Náklady | 27 500 000 |
| Výnosy | 27 500 000 |
Rok 2022
| Částka v Kč | |
| Náklady | 28 300 000 |
| Výnosy | 28 300 000 |
Rok 2023
| Částka v Kč | |
| Náklady | 29 160 000 |
| Výnosy | 29 160 000 |
Poznámka:
Celkové náklady a výnosy - za hlavní a doplňkovou činnost dohromady.
